| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 2768 | Data de lançamento: | 04/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS REFERENTE A RESCISAO DE SELMAR DE PONTI E CELESTE SALA | 425,31 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2016 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS REFERENTE A RESCISAO DE SELMAR DE PONTI E CELESTE SALA | 425,31 | ||
| 04/05/2016 | RESCISÃO DE CELESTE SALA E SELMAR DE PONTI | 425,31 | ||
| 10/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865647, | 425,31 | ||
| TOTAL | 425,31 | 425,31 | 425,31 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
