| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 2776 | Data de lançamento: | 04/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para Férias - INSS | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.46.00.00.00 - Férias - Pagamento Antecipado | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES FERIAS ROMERO DORNELLES | 1.695,08 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/05/2016 | EMPENHO PREVIO PARA PAGAMENTO FERIAS FUNCIONÁRIOS MES FERIAS ROMERO DORNELLES | 1.695,08 | ||
| 04/05/2016 | RESCISAO ROMERO DORNELLES | 1.695,08 | ||
| 11/05/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.695,08 | ||
| TOTAL | 1.695,08 | 1.695,08 | 1.695,08 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
