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Exercício: 2016
Nome do Credor: ELDOIR SEIFRIED	Exportar os Dados

Número do empenho:	2801	Data de lançamento:	06/05/2016
Tipo de empenho:	Auxílios a Pessoa Fisica
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade:	FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	Manut.do Fundo Municipal Assist.Social
Conta de Despesa:	3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas
Natureza da despesa:	AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA MEDINDO 60M2. PARA AUXILIO MELHORIA DE MORADIA PARA DAIANE PRESTES CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 884/2016,ANEXA.		2.400,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA MEDINDO 60M2. PARA AUXILIO MELHORIA DE MORADIA PARA DAIANE PRESTES CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 884/2016,ANEXA.	2.400,00
10/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA MEDINDO 60M2. PARA AUXILIO MELHORIA DE MORADIA PARA DAIANE PRESTES CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 884/2016,ANEXA.		2.400,00
13/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2801/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850028			2.400,00
13/05/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850030,			2.400,00
13/05/2016	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO PAGO EFETUADOA A MAIOR SEM DESCONTOS DE RETENÇÕES DE ISSQN			-2.400,00
TOTAL		2.400,00	2.400,00	2.400,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS Produtor Rural	11/05/2016	55,20	3775/2016	Lançada
TOTAL		55,20