| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: FUNDO DE PREVIDENCIA E PENSAO FAP |
| Número do empenho: | 282 | Data de lançamento: | 04/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.03.01.00.00 - Contribuições Patronais para o RPPS-Ativo Civil | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REC. FAP FER. FERIAS JANEIRO DE 2016. | 505,15 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REC. FAP FER. FERIAS JANEIRO DE 2016. | 505,15 | ||
| 04/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO REC. FAP FER. FERIAS JANEIRO DE 2016. | 505,15 | ||
| TOTAL | 505,15 | 505,15 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 505,15 | |||
