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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 2843 Data de lançamento: 11/05/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO
Unidade: MANUTENÇÃO CONVENIO - RECURSO ESTADO
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: Manutenção do Programa de Transporte Escolar-Recurso Estado
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 17/2015- COMBUSTIVEL.
Fonte de Recurso: SECRET.DA EDUCAÇÃO ESTADO-Transporte Escolar

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL, DOS VEICULOS DA SMEC TRANSPORTE ESCOLAR , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL, DOS VEICULOS DA SMEC TRANSPORTE ESCOLAR , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. 15.000,00
20/05/2016 Conforme DANFE Nº 1/4525; 1/4484; 1/4483; 1/4446; 1/4435; 1/4378; 1/4523; 1/4419; 2.670,45
23/05/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 299 2.670,45
25/05/2016 Conforme DANFE Nº 1/4673; 1/4664; 1/4534; 1/4670; 1/4630; 1/4522; 1/4614; 1/4657; 1/4618; 1/4620; 1/4590; 1/4586; 1/4573; 1/4555; 6.024,75
01/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 326 6.024,75
06/06/2016 Conforme DANFE Nº 1/4858; 1/4859; 1/4862; 1/4816; 1/4680; 1/4761; 1/4777; 1/4776; 1/4763; 1/4821; 1/4822; 1/4857; 4.098,30
06/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 327 4.098,30
10/06/2016 Conforme DANFE Nº 1/4879; 1/4939; 1/4971; 1/4962; 1/4950; 1/4951; 2.177,40
10/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 328 2.177,40
04/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL, DOS VEICULOS DA SMEC TRANSPORTE ESCOLAR , CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. 29,10
04/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2843/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 342 29,10
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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