| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 2896 | Data de lançamento: | 16/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. PARA USO NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO PREDIO DO CRAS, CFE OC. NR 937/2016,ANEXA. | 244,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. PARA USO NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO PREDIO DO CRAS, CFE OC. NR 937/2016,ANEXA. | 244,35 | ||
| 16/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO. PARA USO NO CONSERTO E SUBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS NO PREDIO DO CRAS, CFE OC. NR 937/2016,ANEXA. | 244,35 | ||
| 10/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2896/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 244,35 | ||
| TOTAL | 244,35 | 244,35 | 244,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
