| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CELSO FERRARI |
| Número do empenho: | 293 | Data de lançamento: | 05/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Diárias do Poder Executivo | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - Diárias no País | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO MOTORISTA CELSO FERARRI A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE DESCRITO NA RI NR 33656/2016,ANEXA. | 177,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO MOTORISTA CELSO FERARRI A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE DESCRITO NA RI NR 33656/2016,ANEXA. | 177,16 | ||
| 05/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS REFERENTE A VIAGEM DO MOTORISTA CELSO FERARRI A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CFE DESCRITO NA RI NR 33656/2016,ANEXA. | 177,16 | ||
| 21/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865475 | 177,16 | ||
| TOTAL | 177,16 | 177,16 | 177,16 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
