| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GERVASONI E NICARETTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2995 | Data de lançamento: | 19/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Fundo Municipal Assist.Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA BEBE DIVERSOS. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL A MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 969/2016,ANEXA. | 442,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA BEBE DIVERSOS. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL A MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 969/2016,ANEXA. | 442,00 | ||
| 24/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE ROUPAS PARA BEBE DIVERSOS. PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAL A MAES GESTANTES CFE LM NR 2085/2013 E OC. NR 969/2016,ANEXA. | 442,00 | ||
| 10/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 2995/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 442,00 | ||
| TOTAL | 442,00 | 442,00 | 442,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
