| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 3009 | Data de lançamento: | 20/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA | ||||
| Função: | Legislativa | ||||
| Subfunção: | Ação Legislativa | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - Subsidios | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG 05/2016 | 16.031,92 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2016 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG 05/2016 | 16.031,92 | ||
| 20/05/2016 | FOPAG 05/2016 | 16.031,92 | ||
| 31/05/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850331, 850332, | 16.031,92 | ||
| 03/12/2016 | Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara | -16.031,92 | ||
| 03/12/2016 | ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA | -16.031,92 | ||
| 03/12/2016 | ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA | -16.031,92 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
