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Exercício: 2016
Nome do Credor: RÁDIO MUNICIPAL DE TENENTE PORTELA	Exportar os Dados

Número do empenho:	305	Data de lançamento:	07/01/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa:	3390.39.47.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.		7.997,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.	7.997,00
05/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.		666,41
17/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865515			666,41
01/03/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.		666,41
07/03/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865532			666,41
05/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.		666,41
07/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865614			666,41
10/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.		666,41
11/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865648			666,41
03/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.		666,41
10/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865724			666,41
04/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.		666,41
08/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865787			666,41
02/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.		666,41
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865840			666,41
09/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.		666,41
13/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865875			666,41
05/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.		666,41
10/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865930			666,41
26/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.		666,41
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865949			666,41
01/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.		666,41
06/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866018			666,41
22/12/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A RADIO MUNICIPAL REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE ESPAÇO RADIOFONICO PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE, CFE OC. NR 11/2016,ANEXA.		666,41
22/12/2016	POR NÃO UTILIZAÇÃOSO VALOR	-0,08
28/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 305/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 866098			666,41
TOTAL		7.996,92	7.996,92	7.996,92
SALDO A PAGAR				0,00