| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3062 | Data de lançamento: | 20/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 05/2016 | 668,41 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2016 | EMPENHO REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO FOPAG 05/2016 | 668,41 | ||
| 20/05/2016 | FOPAG 05/2016 | 668,41 | ||
| 14/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3062/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865733 | 668,41 | ||
| TOTAL | 668,41 | 668,41 | 668,41 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
