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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA CIVIL LTD

Dados do Empenho
Número do empenho: 31 Data de lançamento: 04/01/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: QUINTO TERMO ADITIVO SOUZA PROJETOS
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 8 / 2010

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2010- DESPESA 549 E CONTRATO NR 93/2015. 12.873,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
04/01/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2010- DESPESA 549 E CONTRATO NR 93/2015. 12.873,70
05/02/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2010- DESPESA 549 E CONTRATO NR 93/2015. 2.804,90
16/02/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865508, 2.804,90
15/03/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2010- DESPESA 549 E CONTRATO NR 93/2015. 2.804,90
23/03/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.804,90
07/04/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2010- DESPESA 549 E CONTRATO NR 93/2015. 2.804,90
13/04/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.804,90
05/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2010- DESPESA 549 E CONTRATO NR 93/2015. 2.804,90
11/05/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 2.804,90
10/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2010- DESPESA 549 E CONTRATO NR 93/2015. 1.654,10
10/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.654,10
TOTAL 12.873,70 12.873,70 12.873,70
SALDO A PAGAR 0,00


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