| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3149 | Data de lançamento: | 20/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib s/ Salarios e Remunerações | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.03.00.00 - INSS - Agentes Politicos | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. MES FOPAG 05/2016 | 715,77 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/05/2016 | INSS PARTE PATRONAL REF. MES FOPAG 05/2016 | 715,77 | ||
| 20/05/2016 | FOPAG 05/2016 | 715,77 | ||
| 14/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3149/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865733 | 715,77 | ||
| TOTAL | 715,77 | 715,77 | 715,77 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
