| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ROQUE GOLDSCHMIDT EIRELI - EPP |
| Número do empenho: | 3217 | Data de lançamento: | 23/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ESTUDOS DO GRUPO DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2197/2014 E RI NR 34887/2016,ANEXA.DE VISTA GAUCHA PARA TIO HUGO-RS. | 1.230,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ESTUDOS DO GRUPO DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2197/2014 E RI NR 34887/2016,ANEXA.DE VISTA GAUCHA PARA TIO HUGO-RS. | 1.230,00 | ||
| 23/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM DE ESTUDOS DO GRUPO DE AGRICULTORES DO MUNICIPIO, CFE LM NR 2197/2014 E RI NR 34887/2016,ANEXA.DE VISTA GAUCHA PARA TIO HUGO-RS. | 1.230,00 | ||
| 10/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865723, | 1.230,00 | ||
| TOTAL | 1.230,00 | 1.230,00 | 1.230,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
