| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS |
| Número do empenho: | 3227 | Data de lançamento: | 23/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Inss a Pagar-Contrib Serviços Terceiros ou Avulsos | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.99.00.00.00 - Outras Obrigações Patronais | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR MATEUS MANTAY. | 120,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 23/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR MATEUS MANTAY. | 120,00 | ||
| 28/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO RECOLHIMENTO INSS REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS POR MATEUS MANTAY. | 120,00 | ||
| 11/07/2016 | PAGAMENTO NESTA DATA | 120,00 | ||
| TOTAL | 120,00 | 120,00 | 120,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| Restituição INSS Agentes Políticos-Processo 2007.34.00.003996.9 | 29/06/2016 | 120,00 | 5438/2016 | Lançada |
| TOTAL | 120,00 |
