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Última atualização realizada em 10/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: BKR INFORMÁTICA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3234 Data de lançamento: 23/05/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.11.00.00.00 - Locação de Softwares
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012- BKR
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2012

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- MOXA, SILVER, SAES, SIB, OBRAS, EXERCICIO DE 2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012 DESPESA 379 CONTRATO 72/2016- QUINTO TERMO ADITIVO. 2.016,70

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
23/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- MOXA, SILVER, SAES, SIB, OBRAS, EXERCICIO DE 2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012 DESPESA 379 CONTRATO 72/2016- QUINTO TERMO ADITIVO. 2.016,70
04/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- MOXA, SILVER, SAES, SIB, OBRAS, EXERCICIO DE 2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012 DESPESA 379 CONTRATO 72/2016- QUINTO TERMO ADITIVO. 288,10
08/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 288,10
02/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- MOXA, SILVER, SAES, SIB, OBRAS, EXERCICIO DE 2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012 DESPESA 379 CONTRATO 72/2016- QUINTO TERMO ADITIVO. 288,10
10/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 288,10
01/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- MOXA, SILVER, SAES, SIB, OBRAS, EXERCICIO DE 2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012 DESPESA 379 CONTRATO 72/2016- QUINTO TERMO ADITIVO. 288,10
09/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 288,10
04/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- MOXA, SILVER, SAES, SIB, OBRAS, EXERCICIO DE 2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012 DESPESA 379 CONTRATO 72/2016- QUINTO TERMO ADITIVO. 288,10
10/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 288,10
01/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- MOXA, SILVER, SAES, SIB, OBRAS, EXERCICIO DE 2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012 DESPESA 379 CONTRATO 72/2016- QUINTO TERMO ADITIVO. 288,10
10/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 288,10
29/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- MOXA, SILVER, SAES, SIB, OBRAS, EXERCICIO DE 2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012 DESPESA 379 CONTRATO 72/2016- QUINTO TERMO ADITIVO. 288,10
09/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 288,10
20/12/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO LOCAÇÃO DE SOFTWARE- MOXA, SILVER, SAES, SIB, OBRAS, EXERCICIO DE 2016 CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2012 DESPESA 379 CONTRATO 72/2016- QUINTO TERMO ADITIVO. 288,10
22/12/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3234/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 288,10
TOTAL 2.016,70 2.016,70 2.016,70
SALDO A PAGAR 0,00


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