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Exercício: 2016
Nome do Credor: RIO GRANDE ENERGIA SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3236	Data de lançamento:	23/05/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE
Unidade:	MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA
Função:	Agricultura
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut. e Desenv Atividades da Secretaria da Agropecuária
Conta de Despesa:	3390.39.43.00.00.00 - Serviços de Energia Elétrica
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		3.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/05/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.	3.000,00
25/05/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		111,46
25/05/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		265,53
10/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3236/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº			265,53
10/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3236/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº			111,46
10/06/2016	ANULAÇÃO DE PAGAMENTO DEVIDO BAIXA EFETUADA COMO DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA 7872-7 INDEVIDAMENTE			-265,53
28/06/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		181,55
28/06/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		236,69
08/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3236/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			236,69
08/07/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			265,53
28/07/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		217,17
28/07/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		295,41
10/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3236/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			295,41
10/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			181,55
10/08/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			217,17
30/08/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		180,13
30/08/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		224,51
30/08/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		224,51
01/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3236/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			224,51
12/09/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			180,13
30/09/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		198,23
30/09/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		202,34
10/10/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3236/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			202,34
26/10/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		217,29
26/10/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		235,46
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3236/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			217,29
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3236/2016 cfe. Débito em Conta Unificado nº			198,23
28/11/2016	pELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DA SMAMA E TORRE DE COMUNICAÇÕES, DURANTE O EXERCICIO DE 2016, CFE RI NR 32788/2015,ANEXA.		208,88
28/11/2016	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-0,84
09/12/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3236/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			208,88
09/12/2016	ANULÇAO DE PAGAMENTO DEVIDO CLASSIFICAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA PARA PAGAMENTO INDEVIDA			-208,88
12/12/2016	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA			235,46
19/12/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			208,88
29/12/2016	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR		-224,51
29/12/2016	POR NÃO UTILIZAÇÃO DO VALOR	-224,51
TOTAL		2.774,65	2.774,65	2.774,65
SALDO A PAGAR				0,00