| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VISTA GAÚCHA INFORMÁTICA LTDA ME |
| Número do empenho: | 3250 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - Material de Processamento de Dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE. PARA REPOSIÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE OC. NR 1013/2016,ANEXA. | 396,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE. PARA REPOSIÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE OC. NR 1013/2016,ANEXA. | 396,00 | ||
| 30/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA PLACA MAE. PARA REPOSIÇÃO NO MICROCOMPUTADOR DO SETOR DE ALMOXARIFADO, CFE OC. NR 1013/2016,ANEXA. | 396,00 | ||
| 10/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3250/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865722 | 396,00 | ||
| TOTAL | 396,00 | 396,00 | 396,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
