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Última atualização realizada em 05/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: K L PALARO ENGENHARIA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3257 Data de lançamento: 25/05/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2016- KL ENGENHARIA
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 12 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, PLANILHAS ORÇ. MEM DESC.ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 999/2016. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2016 E TIPO DE DESPESA 579. CONTRATO NR 073/2016. 17.493,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/05/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, PLANILHAS ORÇ. MEM DESC.ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 999/2016. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2016 E TIPO DE DESPESA 579. CONTRATO NR 073/2016. 17.493,00
11/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, PLANILHAS ORÇ. MEM DESC.ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 999/2016. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2016 E TIPO DE DESPESA 579. CONTRATO NR 073/2016. 2.499,00
11/07/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865792, 2.499,00
05/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, PLANILHAS ORÇ. MEM DESC.ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 999/2016. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2016 E TIPO DE DESPESA 579. CONTRATO NR 073/2016. 2.499,00
09/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865838, 2.499,00
11/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS DE ENGENHARIA CIVIL. PARA ELABORAÇÃO DE PROJETOS TECNICOS, PLANILHAS ORÇ. MEM DESC.ATENDENDO A DEMANDA DO MUNICIPIO, CFE OC. NR 999/2016. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2016 E TIPO DE DESPESA 579. CONTRATO NR 073/2016. 916,30
11/08/2016 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865852, 916,30
11/08/2016 ANULAÇÃO CONFORME TERMO DE RESCISÃO EM ANEXO. -11.578,70
TOTAL 5.914,30 5.914,30 5.914,30
SALDO A PAGAR 0,00


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