| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VALMIR JOSÉ PIVATTO |
| Número do empenho: | 3262 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Fundo Municipal Assist.Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA USADA. PARA AUXILIO MORADIA A ALDAIR DE OLIVEIRA BRITO, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1015/2016,ANEXA. | 2.100,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA USADA. PARA AUXILIO MORADIA A ALDAIR DE OLIVEIRA BRITO, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1015/2016,ANEXA. | 2.100,00 | ||
| 02/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE UMA CASA DE MADEIRA USADA. PARA AUXILIO MORADIA A ALDAIR DE OLIVEIRA BRITO, CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1015/2016,ANEXA. | 2.100,00 | ||
| 03/06/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850032, | 2.100,00 | ||
| TOTAL | 2.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 02/06/2016 | 48,30 | 4530/2016 | Lançada |
| TOTAL | 48,30 |
