| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARION E MARION LTDA ME |
| Número do empenho: | 3265 | Data de lançamento: | 25/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - Manutenção e Conservação de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015- MÃO DE OBRA MECANICA | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. | 5.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. | 5.000,00 | ||
| 02/06/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/4261; D1/4260; D1/4259; D1/4258; D1/4257; D1/4251; | 1.865,00 | ||
| 21/06/2016 | Conforme Nota Fiscal Nº D1/4275; D1/4272; D1/4302; D1/4270; | 860,00 | ||
| 28/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 1.865,00 | ||
| 08/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 860,00 | ||
| 11/07/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE MÃO DE OBRA MECANICA. PARA MELHORIAS NOS VEICULOS DA SMAMA. PREGÃO PRESENCIAL NR 12/2015 E TIPO DE DESPESA 540.PRIMEIRO TERMO ADITIVO.CONTRATO NR 067/2016. | 2.275,00 | ||
| 29/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 2.275,00 | ||
| TOTAL | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
