| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: GERSON STEFFENON ME |
| Número do empenho: | 3270 | Data de lançamento: | 27/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Fundo Municipal Assist.Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 DZ DE TABUAS DE EUCALIPTO. 60 RIPAS. PARA AUXILIO MORADIA A JOAO ZACARIAS DE ALMEIDA CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1021/2016,ANEXA. | 430,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 DZ DE TABUAS DE EUCALIPTO. 60 RIPAS. PARA AUXILIO MORADIA A JOAO ZACARIAS DE ALMEIDA CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1021/2016,ANEXA. | 430,00 | ||
| 02/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 16 DZ DE TABUAS DE EUCALIPTO. 60 RIPAS. PARA AUXILIO MORADIA A JOAO ZACARIAS DE ALMEIDA CFE LM NR 1943/2011 E OC. NR 1021/2016,ANEXA. | 430,00 | ||
| 07/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3270/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850034 | 430,00 | ||
| TOTAL | 430,00 | 430,00 | 430,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
