| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: WALMIR BORGES DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 3312 | Data de lançamento: | 27/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 116 RELES FOTO CELULA. PARA USO NAS RUAS DA CIDADE NA ILUMINAÇÃO, CFE OC. NR 1048/2016,ANEXA. | 3.074,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 116 RELES FOTO CELULA. PARA USO NAS RUAS DA CIDADE NA ILUMINAÇÃO, CFE OC. NR 1048/2016,ANEXA. | 3.074,00 | ||
| 06/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 116 RELES FOTO CELULA. PARA USO NAS RUAS DA CIDADE NA ILUMINAÇÃO, CFE OC. NR 1048/2016,ANEXA. | 3.074,00 | ||
| 01/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3312/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850314 | 3.074,00 | ||
| TOTAL | 3.074,00 | 3.074,00 | 3.074,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
