| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ALICSON BRAUCKS EPP |
| Número do empenho: | 3318 | Data de lançamento: | 30/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Programa Família Feliz | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | FAMILIA FELIZ 2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1050/2016,ANEXA. | 73,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1050/2016,ANEXA. | 73,75 | ||
| 03/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS. PARA CONSUMO NO PROGRAMA FAMILIA FELIZ, CFE OC. NR 1050/2016,ANEXA. | 73,75 | ||
| 28/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3318/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 73,75 | ||
| TOTAL | 73,75 | 73,75 | 73,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
