| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: BRUNO ZILMMER-ME |
| Número do empenho: | 3344 | Data de lançamento: | 31/05/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Patrimônio-Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.35.00.00.00 - Equipamentos de Processamento de Dados | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MFP 426. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS, CFE OC. NR 1069/2016,ANEXA, | 2.400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MFP 426. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS, CFE OC. NR 1069/2016,ANEXA, | 2.400,00 | ||
| 07/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MFP 426. PARA USO NO SETOR DE COMPRAS, CFE OC. NR 1069/2016,ANEXA, | 2.400,00 | ||
| 01/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3344/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865759 | 2.400,00 | ||
| TOTAL | 2.400,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
