| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: COOPERATIVA A1 |
| Número do empenho: | 3359 | Data de lançamento: | 01/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Fundo Municipal Assist.Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA AUXILIO A EDEMAR DE OLIVEIRA, CFE OC. NR 1075/2016,ANEXA. | 101,36 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA AUXILIO A EDEMAR DE OLIVEIRA, CFE OC. NR 1075/2016,ANEXA. | 101,36 | ||
| 06/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS E PRODUTOS DE HIGIENE DIVERSOS. PARA AUXILIO A EDEMAR DE OLIVEIRA, CFE OC. NR 1075/2016,ANEXA. | 101,36 | ||
| 28/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3359/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 101,36 | ||
| TOTAL | 101,36 | 101,36 | 101,36 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
