| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: EVALDO GANDINI |
| Número do empenho: | 3382 | Data de lançamento: | 02/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção e Revitalização da Arborização de Praças e Jardins | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.31.00.00.00 - Sementes, Mudas de Plantas e Insumos | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 232 CX DE FLORES. PARA PLANTIO NA EVENDIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1089/2016,ANEXA. | 3.248,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 232 CX DE FLORES. PARA PLANTIO NA EVENDIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1089/2016,ANEXA. | 3.248,00 | ||
| 06/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 232 CX DE FLORES. PARA PLANTIO NA EVENDIDA NOVE DE MAIO, CFE OC. NR 1089/2016,ANEXA. | 3.248,00 | ||
| 01/07/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 3.248,00 | ||
| TOTAL | 3.248,00 | 3.248,00 | 3.248,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS Produtor Rural | 06/06/2016 | 74,70 | 4656/2016 | Lançada |
| TOTAL | 74,70 |
