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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3388 Data de lançamento: 02/06/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Transporte
Subfunção: Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade: Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 17/2015- COMBUSTIVEL.
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. 15.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- OLEO DIESEL DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. 15.000,00
10/06/2016 Conforme DANFE Nº 1/4936; 1/4925; 1/4924; 1/4943; 1/4921; 1/4959; 1/4942; 1/5009; 1/5006; 1/4969; 1/4944; 4.411,80
15/06/2016 Conforme DANFE Nº 1/5065; 1/5072; 1/5073; 1/5054; 1/5093; 1/5113; 1/5111; 1/5114; 1/5132; 1/5144; 1/5180; 1/5164; 1/5197; 1/5189; 4.582,44
16/06/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3388/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 4.411,80
22/06/2016 Conforme DANFE Nº 1/5200; 1/5236; 1/5269; 1/5277; 1/5281; 1/5274; 1/5298; 1/5296; 1/5313; 1/5320; 1/5347; 3.343,57
22/06/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 4.582,44
28/06/2016 Conforme DANFE Nº 1/5527; 1/5499; 1/5478; 1/5449; 1/5392; 1/5418; 1/5398; 1/5397; 1/5365; 1/5487; 1/5484; 2.662,19
01/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3388/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 3.343,57
08/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3388/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.662,19
TOTAL 15.000,00 15.000,00 15.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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