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Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3390	Data de lançamento:	02/06/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	Manut e Conserv Frota de Veiculos e Máquinas da Secret Mun Obras
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 17/2015- COMBUSTIVEL.
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554.		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554.	5.000,00
15/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554.		183,98
22/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			183,98
28/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554.		233,15
04/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554.		233,15
08/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3390/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			233,15
14/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554.		194,99
14/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3390/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			233,15
21/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3390/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			194,99
28/07/2016	Conforme DANFE Nº 1/6035; 1/6107;		296,74
29/07/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554.		213,82
29/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3390/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			296,74
04/08/2016	Conforme DANFE Nº 1/6354; 1/6457;		405,03
04/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SMOVSU, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554.		126,26
04/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3390/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			213,82
11/08/2016	Conforme DANFE Nº 1/6578;		205,60
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3390/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			405,03
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3390/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			126,26
16/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3390/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			205,60
16/08/2016	NOVO PREGÃO PRESENCIAL.	-2.907,28
TOTAL		2.092,72	2.092,72	2.092,72
SALDO A PAGAR				0,00