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Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP	Exportar os Dados

Número do empenho:	3391	Data de lançamento:	02/06/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade:	MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 17/2015- COMBUSTIVEL.
Fonte de Recurso:	A.S.P.S.

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	17 / 2015

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554.		5.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554.	5.000,00
15/06/2016	Conforme DANFE Nº 1/5077; 1/5097; 1/5237;		454,91
22/06/2016	Conforme DANFE Nº 1/5368; 1/5316; 1/5321; 1/5234; 1/5252; 1/5268; 1/5303; 1/5295; 1/5254; 1/5285; 1/5330;		2.056,84
22/06/2016	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA			454,91
28/06/2016	Conforme DANFE Nº 1/5410; 1/5490; 1/5467; 1/5356; 1/5413; 1/5412; 1/5388; 1/5373; 1/5390; 1/5427; 1/5436; 1/5446; 1/5465; 1/5408; 1/5460;		2.488,25
01/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3391/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.056,84
08/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3391/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			2.488,25
TOTAL		5.000,00	5.000,00	5.000,00
SALDO A PAGAR				0,00