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Exercício: 2016
Nome do Credor: MEGA NET PROVEDOR DE INTERNET LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	342	Data de lançamento:	12/01/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL DE V.GAUCHA
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	Manutenção das Atividades da Câmara de Vereadores
Conta de Despesa:	3390.36.27.00.00.00 - Serviços de Comunicação em Geral
Natureza da despesa:	PREGÃO PRESENCIAL 20/2015- MEGA NET E VISTA GAUCHA
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	20 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2016, DE USO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 1/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		1.423,56

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/01/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2016, DE USO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 1/2016 E TIPO DE DESPESA 556.	1.423,56
12/02/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2016, DE USO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 1/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		118,63
23/02/2016	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850261			118,63
05/04/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2016, DE USO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 1/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		118,63
13/04/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 342/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850310			118,63
03/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2016, DE USO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 1/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		118,63
10/05/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2016, DE USO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 1/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		118,63
13/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 342/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850328			118,63
17/05/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 342/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850330			118,63
07/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2016, DE USO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 1/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		118,63
16/06/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 342/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850345			118,63
02/08/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2016, DE USO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 1/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		118,63
11/08/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 342/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850375			118,63
01/09/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2016, DE USO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 1/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		118,63
19/09/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 342/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850388			118,63
04/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ACESSO A INTERNET, EXERCICIO DE 2016, DE USO NOS COMPUTADORES DA CAMARA MUNIC. DE VEREADORES, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 20/2015, OC. NR 1/2016 E TIPO DE DESPESA 556.		118,63
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 342/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 850429			118,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-118,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-118,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-118,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-118,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-118,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-118,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-118,63
03/12/2016	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-118,63
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-949,04
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		0,00
03/12/2016	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-1.423,56
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00