| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME |
| Número do empenho: | 3427 | Data de lançamento: | 02/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Incentivo para Construção de Passeio Público | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | ||||
| Natureza da despesa: | CIDADE MAIS BELA 2013-2014-2015-2016 PAS. PÚBLICOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 SC DE CIMENTO CP11 DE 50 KG. PARA O SR VALMIR LEDUR, AUXILIO CFE LM NR 1777/2010- CIDADE MAIS BELA, CFE OC. NR 1101/2016,ANEXA. | 231,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 02/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 SC DE CIMENTO CP11 DE 50 KG. PARA O SR VALMIR LEDUR, AUXILIO CFE LM NR 1777/2010- CIDADE MAIS BELA, CFE OC. NR 1101/2016,ANEXA. | 231,07 | ||
| 10/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 07 SC DE CIMENTO CP11 DE 50 KG. PARA O SR VALMIR LEDUR, AUXILIO CFE LM NR 1777/2010- CIDADE MAIS BELA, CFE OC. NR 1101/2016,ANEXA. | 231,07 | ||
| 04/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3427/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 231,07 | ||
| TOTAL | 231,07 | 231,07 | 231,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
