| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: TELEFÔNICA BRASIL SA VIVO |
| Número do empenho: | 3436 | Data de lançamento: | 03/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.58.00.00.00 - Serviços de Telecomunicações | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO MES DE MAIO DE 2016- OPERADORA 015- CANAIS 55 3552 1254, 1065-1160, CFE FATURAS EM ANEXO. | 50,78 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 03/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO MES DE MAIO DE 2016- OPERADORA 015- CANAIS 55 3552 1254, 1065-1160, CFE FATURAS EM ANEXO. | 50,78 | ||
| 03/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE LIGAÇÕES TELEFONICAS DO MES DE MAIO DE 2016- OPERADORA 015- CANAIS 55 3552 1254, 1065-1160, CFE FATURAS EM ANEXO. | 50,78 | ||
| 10/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3436/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 50,78 | ||
| TOTAL | 50,78 | 50,78 | 50,78 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
