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Última atualização realizada em 03/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: LUCIA ROSA DALLABRIDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3442 Data de lançamento: 03/06/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: Manut Progr Reordenamento Serviço Convivência e Fortalecimento Vinculos-SCFV
Conta de Despesa: 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 10/2015- OFICINAS SMAS E SMEC
Fonte de Recurso: FNAS-SCFV Serv Convivência e Fortalecimento Vincul

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 10 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE OC. NR 648/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538. 5.900,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
03/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE OC. NR 648/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538. 5.900,00
04/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE OC. NR 648/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538. 218,75
05/07/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 218,75
05/08/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE OC. NR 648/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538. 1.350,00
05/08/2016 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA 1.350,00
08/09/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE OC. NR 648/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538. 1.518,75
08/09/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3442/2016, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 45,56
08/09/2016 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3442/2016, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 22,78
08/09/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3442/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.450,41
07/10/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE OC. NR 648/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538. 1.650,00
07/10/2016 Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3442/2016, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 49,50
07/10/2016 Cfe. IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF, retido na Liquidação Nota de Empenho 3442/2016, 6093 - LUCIA ROSA DALLABRIDA ME 24,75
10/10/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3442/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.575,75
08/11/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE HORAS AULAS DE ARTESANATO, PROJETOS REALIZADOS NA SEC. DE ASST SOCAIL COM INTEGRADNTES DO SCFV, CFE OC. NR 648/2015,ANEXA. PREGÃO PRESENCIAL NR 10/2015 E TIPO DE DESPESA 538. 1.162,50
08/11/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3442/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.162,50
TOTAL 5.900,00 5.900,00 5.900,00
SALDO A PAGAR 0,00

Dados da Retenção
Conta Data Valor da Retenção OP Situação
ISS - Município VG 08/09/2016 45,56 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 08/09/2016 22,78 Lançada
ISS - Município VG 07/10/2016 49,50 Lançada
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF 07/10/2016 24,75 Lançada
TOTAL   142,59    

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