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Exercício: 2016
Nome do Credor: LUIZ MANTELLI ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	3459	Data de lançamento:	06/06/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa:	3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TOMADA, ROLDANA, REBITE, PLUGE, PARAFUSO, LAMPADA, ISOLADOR, FITA, FECHADURA, CAL, CADEADO, BUCHA, BROCA, ASSENTO SANT, AS11 E ARUELA). PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOVSU, CFE OC. NR 1119/2016,ANEXA.		433,73

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TOMADA, ROLDANA, REBITE, PLUGE, PARAFUSO, LAMPADA, ISOLADOR, FITA, FECHADURA, CAL, CADEADO, BUCHA, BROCA, ASSENTO SANT, AS11 E ARUELA). PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOVSU, CFE OC. NR 1119/2016,ANEXA.	433,73
10/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (TOMADA, ROLDANA, REBITE, PLUGE, PARAFUSO, LAMPADA, ISOLADOR, FITA, FECHADURA, CAL, CADEADO, BUCHA, BROCA, ASSENTO SANT, AS11 E ARUELA). PARA ATENDER A DEMANDA DA SMOVSU, CFE OC. NR 1119/2016,ANEXA.		433,73
04/07/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3459/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº			433,73
TOTAL		433,73	433,73	433,73
SALDO A PAGAR				0,00