| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: PEIXOTO COM DE MATERIAIS ELET E HIDRAULICO LTDA |
| Número do empenho: | 3479 | Data de lançamento: | 07/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - Material Elétrico e Eletrônico | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 350M DE FIO DE TELEFONE F 100. PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE TELEFONE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E CASA DA TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 1127/2016,ANEXA. | 350,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 350M DE FIO DE TELEFONE F 100. PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE TELEFONE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E CASA DA TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 1127/2016,ANEXA. | 350,00 | ||
| 10/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 350M DE FIO DE TELEFONE F 100. PARA REPOSIÇÃO NAS INSTALAÇÕES DA CENTRAL DE TELEFONE NO CENTRO ADMINISTRATIVO, ALMOXARIFADO E CASA DA TERCEIRA IDADE, CFE OC. NR 1127/2016,ANEXA. | 350,00 | ||
| 01/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3479/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 350,00 | ||
| TOTAL | 350,00 | 350,00 | 350,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
