| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA CIVIL LTD |
| Número do empenho: | 3484 | Data de lançamento: | 07/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR MUN ADMINISTRACAO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal Administração | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.03.00.00 - Demais Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | ||||
| Natureza da despesa: | QUINTO TERMO ADITIVO SOUZA PROJETOS | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 8 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2010- DESPESA 549 E CONTRATO NR 93/2015. | 154,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2010- DESPESA 549 E CONTRATO NR 93/2015. | 154,93 | ||
| 07/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO A SOUZA PROJETOS E EXECUÇÕES EM ENGENHARIA LTDA- SERVIÇOS PRESTADOS AO MUNICIPIO DE VISTA GAUCHA, CFE PREGÃO PRESENCIAL 08/2010- DESPESA 549 E CONTRATO NR 93/2015. | 154,93 | ||
| 10/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3484/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 154,93 | ||
| TOTAL | 154,93 | 154,93 | 154,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
