| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: CELSO FRANCHINI |
| Número do empenho: | 3499 | Data de lançamento: | 09/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Transporte de Trabalhadores | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE INDUSTRIA E COMERCIO | ||||
| Unidade: | MANUT PROGR ESTIMULO GERAÇÃO EMPREGO E RENDA | ||||
| Função: | Trabalho | ||||
| Subfunção: | Empregabilidade | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção Transporte dos Trabalhadores | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA ALIMENTOS DE ITAPIRANGA-SC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 A 14 TRABALHADORES DA LINHA NR 01 , TENDO COMO LIDER CELSO FRANCHINI, CFE RI NR 30406/2016,ANEXA. | 630,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 09/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA ALIMENTOS DE ITAPIRANGA-SC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 A 14 TRABALHADORES DA LINHA NR 01 , TENDO COMO LIDER CELSO FRANCHINI, CFE RI NR 30406/2016,ANEXA. | 630,00 | ||
| 09/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE TRABALHADORES DA EMPRESA SEARA ALIMENTOS DE ITAPIRANGA-SC, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2016 A 14 TRABALHADORES DA LINHA NR 01 , TENDO COMO LIDER CELSO FRANCHINI, CFE RI NR 30406/2016,ANEXA. | 630,00 | ||
| 16/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3499/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865738 | 630,00 | ||
| TOTAL | 630,00 | 630,00 | 630,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
