| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MARA JORJA SILVESTRE TREVISAN |
| Número do empenho: | 3514 | Data de lançamento: | 10/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Superior | ||||
| Projeto / Atividade: | Concessão Bolsa Estudo e Cred.Educ.Ens.Superior | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.18.99.00.00.00 - Outros Auxílios Financeiros a Estudantes | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DANIEL SILVESTRE TREVISAN CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA FAI FACULDADES DE ITAPIRANGA-SC, CFE LM NR 1628/2009 E RI NR 32354/2016,ANEXA. | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DANIEL SILVESTRE TREVISAN CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA FAI FACULDADES DE ITAPIRANGA-SC, CFE LM NR 1628/2009 E RI NR 32354/2016,ANEXA. | 110,00 | ||
| 10/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE PARA DANIEL SILVESTRE TREVISAN CURSO DE MEDICINA VETERINARIA NA FAI FACULDADES DE ITAPIRANGA-SC, CFE LM NR 1628/2009 E RI NR 32354/2016,ANEXA. | 110,00 | ||
| 15/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3514/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865735 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
