| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: LUCAS POLIDORIO - ME - LUMAQ PEÇAS E SERVIÇOS |
| Número do empenho: | 353 | Data de lançamento: | 12/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA AGROPECUÁRIA E MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES SECRETARIA DA AGROPECUARIA | ||||
| Função: | Agricultura | ||||
| Subfunção: | Promoção da Produção Agropecuária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut. Veiculos, Máquinas e Patrulha Agricola da Secret Agropecuária | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - Material para Manutenção de Veículos | ||||
| Natureza da despesa: | TOMADA DE PREÇO 6/2015- PEÇAS SERV. SMAMA E SMOVSU | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Tomada de Preço |
| Licitação número / ano: | 6 / 2015 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE TOMADA DE PREÇO NR 6/2015 E OC. NR 1873/2015,ANEXA. TIPO DE DESPESA 557. | 11.590,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE TOMADA DE PREÇO NR 6/2015 E OC. NR 1873/2015,ANEXA. TIPO DE DESPESA 557. | 11.590,00 | ||
| 22/02/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS. PARA REPOSIÇÃO NO CAMINHÃO FORD CARGO 1519 PLACAS IUG 6748 DA SMAMA, CFE TOMADA DE PREÇO NR 6/2015 E OC. NR 1873/2015,ANEXA. TIPO DE DESPESA 557. | 11.590,00 | ||
| 23/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865571 | 11.590,00 | ||
| TOTAL | 11.590,00 | 11.590,00 | 11.590,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
