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Exercício: 2016
Nome do Credor: CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	3533	Data de lançamento:	14/06/2016
Tipo de empenho:	Fornecedores do Exercício
Órgão:	SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Função:	Administração
Subfunção:	Planejamento e Orçamento
Projeto / Atividade:	Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.57.00.00.00 - Serviços de Processamento de dados
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 2016, CFE OC. NR 1159/2016,ANEXA.		200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/06/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 2016, CFE OC. NR 1159/2016,ANEXA.	200,00
11/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 2016, CFE OC. NR 1159/2016,ANEXA.		200,00
11/10/2016	PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE DIGITALIZAÇÃO, INFORMATIZAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL DE 2016, CFE OC. NR 1159/2016,ANEXA.		200,00
11/10/2016	Cfe. ISS - Município VG, retido na Liquidação Nota de Empenho 3533/2016, 6110 - CESPRO PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA			6,00
11/10/2016	POR SER LIQUIDADO INDEVIDO		-200,00
10/11/2016	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3533/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865942			194,00
TOTAL		200,00	200,00	200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ISS - Município VG	11/10/2016	6,00		Lançada
TOTAL		6,00