| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: VIA CACAU REPRESENTAÇÕES LTDA ME |
| Número do empenho: | 3627 | Data de lançamento: | 20/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA FAZENDA | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR DA FAZENDA | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal da Fazenda | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIODO POVO- SEMESTRAL, CFE OC. NR 1203/2016,ANEXA. | 317,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIODO POVO- SEMESTRAL, CFE OC. NR 1203/2016,ANEXA. | 317,40 | ||
| 21/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DO JORNAL CORREIODO POVO- SEMESTRAL, CFE OC. NR 1203/2016,ANEXA. | 317,40 | ||
| 06/07/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3627/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865770 | 317,40 | ||
| TOTAL | 317,40 | 317,40 | 317,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
