| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. |
| Número do empenho: | 3669 | Data de lançamento: | 22/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES SECR COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | Mant e Desenv Atividade da Secret. Coordenação e Planejamento | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.69.00.00.00 - Seguros em Geral | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE OC. NR 1243/2016,ANEXA. | 702,39 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 22/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE OC. NR 1243/2016,ANEXA. | 702,39 | ||
| 23/06/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SEGURO DO PREDIO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 12 MESES, CFE OC. NR 1243/2016,ANEXA. | 702,39 | ||
| 27/06/2016 | Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3669/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº | 702,39 | ||
| TOTAL | 702,39 | 702,39 | 702,39 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
