| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: REPRESENTACOES PENNA LTDA. |
| Número do empenho: | 370 | Data de lançamento: | 14/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.01.00.00.00 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL PELO PERIODO DE 06 MESES. PARA A SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 42/2016,ANEXA. | 317,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL PELO PERIODO DE 06 MESES. PARA A SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 42/2016,ANEXA. | 317,40 | ||
| 18/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE ASSINATURA DE JORNAL DE CIRCULAÇÃO ESTADUAL PELO PERIODO DE 06 MESES. PARA A SEC. DE ASST. SOCIAL, CFE OC. NR 42/2016,ANEXA. | 317,40 | ||
| 22/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865485 | 317,40 | ||
| TOTAL | 317,40 | 317,40 | 317,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
