| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: SINDICATO DO COMÉRCIO VAREJISTA DE TRÊS PASSOS |
| Número do empenho: | 383 | Data de lançamento: | 15/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRET.MUN.DE EDUCAÇÃO,CULTURA,DESP E TURISMO | ||||
| Unidade: | DESPESAS NÃO COMPUTAVEIS | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Profissional | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Auxilios Bolsista-Estagiários | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.01.00.00 - Serviços de Estagiários | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SINDILOJAS DE TRES PASSOS-RS REFERENTE A FERIAS DAS ESTAGIARIAS CFE DESCRITO NA RI NR 34819/2016,ANEXA. | 4.100,10 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SINDILOJAS DE TRES PASSOS-RS REFERENTE A FERIAS DAS ESTAGIARIAS CFE DESCRITO NA RI NR 34819/2016,ANEXA. | 4.100,10 | ||
| 15/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO AO SINDILOJAS DE TRES PASSOS-RS REFERENTE A FERIAS DAS ESTAGIARIAS CFE DESCRITO NA RI NR 34819/2016,ANEXA. | 4.100,10 | ||
| 20/01/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 4.100,10 | ||
| TOTAL | 4.100,10 | 4.100,10 | 4.100,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
