| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: MUNICÍPIO DE VISTA GAÚCHA |
| Número do empenho: | 3838 | Data de lançamento: | 24/06/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Pessoal a Pagar do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | MANUT E DESENV ATIVIDADES DA SECR ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.e Desenvolvimento Atividades da Secretaria Assistência Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.01.00.00 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Servidores | ||||
| Natureza da despesa: | FOLHA DE PAGAMENTO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG 06/2016. | 5.892,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 24/06/2016 | EMPENHO PRÉVIO PAGAMENTO FOLHA MÊS FOPAG 06/2016. | 5.892,60 | ||
| 24/06/2016 | FOPAG 06/2016. | 5.892,60 | ||
| 28/06/2016 | VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTRO RECURSO | -1.100,00 | ||
| 28/06/2016 | VALOR SERÁ EMPENHADO EM OUTROI RECURSO. | -1.100,00 | ||
| 30/06/2016 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA | 4.792,60 | ||
| TOTAL | 4.792,60 | 4.792,60 | 4.792,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
