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Última atualização realizada em 11/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: VILSON ALVES & CIA LTDA ME

Dados do Empenho
Número do empenho: 3920 Data de lançamento: 28/06/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR
Unidade: MANUT E DESENV DAS ATIVIDADES DA SECR. MUN DE OBRAS
Função: Administração
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: Manut e Desenv das Atividades da Secretaria Municipal de Obras
Conta de Despesa: 3390.30.99.00.00.00 - Outros Materiais de Consumo
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 M3 DE PEDRA BRITA. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1266/2016,ANEXA. 3.225,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 M3 DE PEDRA BRITA. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1266/2016,ANEXA. 3.225,00
11/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 M3 DE PEDRA BRITA. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1266/2016,ANEXA. 645,00
11/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 M3 DE PEDRA BRITA. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1266/2016,ANEXA. 645,00
13/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 M3 DE PEDRA BRITA. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1266/2016,ANEXA. 516,00
13/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 M3 DE PEDRA BRITA. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1266/2016,ANEXA. 516,00
15/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 M3 DE PEDRA BRITA. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1266/2016,ANEXA. 473,00
15/07/2016 PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DE 75 M3 DE PEDRA BRITA. PARA USO NAS ATIVIDADES DA SMOVSU, CFE OC. NR 1266/2016,ANEXA. 430,00
29/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3920/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865826 1.290,00
01/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3920/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865831 1.032,00
01/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3920/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865831 430,00
01/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3920/2016 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 865831 473,00
TOTAL 3.225,00 3.225,00 3.225,00
SALDO A PAGAR 0,00


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