| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ARI BONMANN 56294735068 |
| Número do empenho: | 393 | Data de lançamento: | 15/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Auxílios a Pessoa Fisica | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Manut.do Fundo Municipal Assist.Social | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.48.01.00.00.00 - Auxílio a Pessoas Físicas | ||||
| Natureza da despesa: | AUXILIOS 2010/2011/2012/2013/2014/2015/2016 | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE ENTILA DE BRITO DE VISTA GAUCHA PARA VENANCIO AIRES-RS, CFE LM NR 402/93 E RI NR 34463/2016,ANEXA. PAGAMENTO PARA ARI BONMANN. | 400,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE ENTILA DE BRITO DE VISTA GAUCHA PARA VENANCIO AIRES-RS, CFE LM NR 402/93 E RI NR 34463/2016,ANEXA. PAGAMENTO PARA ARI BONMANN. | 400,00 | ||
| 15/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA-EMPENHO PARA PAGAMENTO DE AUXILIO TRANSPORTE DE PERTENCES DE ENTILA DE BRITO DE VISTA GAUCHA PARA VENANCIO AIRES-RS, CFE LM NR 402/93 E RI NR 34463/2016,ANEXA. PAGAMENTO PARA ARI BONMANN. | 400,00 | ||
| 21/01/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 850006 | 400,00 | ||
| TOTAL | 400,00 | 400,00 | 400,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
