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Última atualização realizada em 04/04/2026 às 05:49.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2016
Nome do Credor: ONEIDA PICCININI EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 3934 Data de lançamento: 28/06/2016
Tipo de empenho: Fornecedores do Exercício
Órgão: SECRETARIA MUN. DA SAUDE
Unidade: MANUT E DESENV SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA SECR SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: Manutenção e Conservação Veiculos da Secretaia da Saúde
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos
Natureza da despesa: PREGÃO PRESENCIAL 17/2015- COMBUSTIVEL.
Fonte de Recurso: A.S.P.S.

Dados da Licitação
Modalidade: Global
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 17 / 2015

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. 8.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/06/2016 PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO CONSUMO DE COMBUSTIVEL- GASOLINA DOS VEICULOS DA SAUDE, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 17/2015- OC. NR 1320/2015 E TIPO DE DESPESA 554. 8.000,00
04/07/2016 Conforme DANFE Nº 1/5727; 1/5737; 1/5738; 1/5655; 1/5683; 1/5679; 1/5650; 1/5647; 1/5610; 1/5594; 1/5595; 1/5580; 2.157,66
14/07/2016 Conforme DANFE Nº 1/5938; 1/5887; 1/5815; 1/5934; 1/5845; 1/5841; 1/5836; 1/5799; 1/5807; 1/5782; 1/5868; 1/5884; 1/5848; 1/5733; 1/5753; 1/5788; 2.619,30
14/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3934/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.157,66
21/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3934/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 2.619,30
28/07/2016 Conforme DANFE Nº 1/5942; 1/5955; 1/5983; 1/6020; 1/6002; 1/6042; 1/6066; 1/6069; 1/6072; 1/6076; 1/6126; 1.954,18
29/07/2016 Conforme DANFE Nº 1/6154; 1/6318; 1/6316; 1/6310; 1/6277; 1/6219; 1/6222; 1/6224; 1/6194; 1.268,86
29/07/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3934/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.954,18
04/08/2016 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 3934/2016 cfe. Pagamento Eletrônico Unificado nº 1.268,86
TOTAL 8.000,00 8.000,00 8.000,00
SALDO A PAGAR 0,00


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