| Exercício: 2016 | |
| Nome do Credor: ELIANDRO DOS SANTOS 01270285017 |
| Número do empenho: | 397 | Data de lançamento: | 15/01/2016 | ||
| Tipo de empenho: | Fornecedores do Exercício | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUN. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS UR | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção da Iluminação Pública | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.05.00.00.00 - Serviços Técnicos Profissionais | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013- HORAS ELIANDRO | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2013 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 02/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 2.000,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 15/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 02/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 2.000,00 | ||
| 18/01/2016 | PELA DESPESA EMPENHADA- EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS EM ILUMINAÇÃO- CONSERTOS DIVERSOS, CFE PREGÃO PRESENCIAL NR 03/2013, TIPO DE DESPESA 462, CONTRATO NR 02/2015, SEGUNDO TERMO ADITIVO. | 462,50 | ||
| 18/02/2016 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 865563, | 462,50 | ||
| 23/02/2016 | NOVO CONTRATO TERCEIRO TERMO ADITIVO | -1.537,50 | ||
| TOTAL | 462,50 | 462,50 | 462,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
